Faktúry
| Číslo | 230000619 |
| Interné číslo | 230000619 |
| Predmet | kancelárske potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-02-2023 |
| Dátum vystavenia | 04-01-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným, IČO: 45230030, Adresa: Námestie Maratónu Mieru 1, Mesto: Košice, PSČ: 042 66 Dodávateľ : Lamitec, spol. s.r.o., IČO: 35 710 691, Adresa: Pestovateľská 16147/9, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 04 |
| Suma s DPH | 151.34 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |